“金額大寫”此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數(shù)時需在萬字前畫圈，圈內(nèi)打叉，以此類推，若千位數(shù)

不司大小，當(dāng)你因公出差，為單位購物時，都會要拿相關(guān)去財務(wù)報帳，一般公司財務(wù)都有要求要填寫報銷單、支出單，接下來就教大家報銷單、支出單如何填寫。

方法

報銷部門的填寫：

項目根據(jù)支出項目，填寫差旅費、辦公費、交通費等；摘要根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)填寫，如去哪出差，購買辦公用品等。

首先是報銷單的左上角，在“報銷部門”處填寫所屬的部門或項目名稱，如辦公室、行政部、研發(fā)部、技術(shù)部等。如果是兩個或兩個部門以上聯(lián)合做的一個項目最好就是寫上聯(lián)合項目的名稱，這樣就好區(qū)分。

“支出憑單”就是支出的原始，如就餐、住宿等，“費用報銷單”是單位財務(wù)自制的附在原始上的具

日期的填寫：

支出憑單應(yīng)該是企業(yè)發(fā)生付款的情況下面使用（銀行支付）。 借款單根據(jù)我們單位情況只是用于企業(yè)部

填寫日期，正常來說就是報銷當(dāng)天或前一兩天，但絕對不會是往后的。在這里也有一個需要注意的就是，不知道其他公司有沒有這樣操作過，前面幾天購買的東西在報銷的本天一起來報銷。注意，日期就不是填寫前幾天的，就是填填表的當(dāng)天日期，若有補充可在內(nèi)容中寫明或在備注中詳明。

支出報銷報銷單規(guī)范寫法 展開  我來答 分享 微信掃一掃 新浪微博 QQ

姓名的填寫

各單位的報銷單、支出單上一定會有姓名填寫一欄，這兒如實填寫報銷人的姓名，不是代報人的姓名，這點要注意，原則上報銷的款項最后是要轉(zhuǎn)到報銷人戶頭的帳號下的。

比如你報銷差旅費等，首先必須根據(jù)差旅費標(biāo)準(zhǔn)填寫費用報銷單，待單位領(lǐng)導(dǎo)審批同意報銷后交會計開具現(xiàn)金支出

單據(jù)附件共幾頁：

公司的費用一般盡量減少現(xiàn)金支付。金額較大的支出最好采取匯款的方式支出。具體流程是入賬需要經(jīng)辦

報銷一定會有單據(jù)或，順便提醒一下大家，只要是替公司辦事，就是說是公事可以報銷的費用，一定記得要單據(jù)、收據(jù)或者，如果沒有帶也需要找一張規(guī)整的白紙，寫上內(nèi)容讓對方簽字。如果沒有任何證明，一般的公司都不會讓你報銷，這個也不能怪公司。因為這也是公司的正常管理流程。

“金額大寫”此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數(shù)時需在萬字前畫圈，圈內(nèi)打叉，以此類推，若千位數(shù)

費用名稱及金額的填寫

項目根據(jù)支出的項目，填寫差旅費、辦公費、交通費等摘要根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)填寫，如去哪出差，購買辦公用品等

費用的名稱、金額是重點，一定要填寫正確，比如報銷的費用屬辦公費的，在費用名稱處直接填寫辦公費即可，然后填上正確的金額，并要求把報銷金額以大寫形式填寫在報銷單的相應(yīng)位置。

項目根據(jù)支出項目，填寫差旅費、辦公費、交通費等；摘要根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)填寫，如去哪出差，購買辦公用品等。

計算合計總額：

“支出憑單”就是支出的原始，如就餐、住宿等，“費用報銷單”是單位財務(wù)自制的附在原始上的具

把采購或支出的所有費用計算合計準(zhǔn)確，在“合計”右邊空格上填寫上實際的合計金額，同樣的也是使用阿拉伯?dāng)?shù)字（小寫）。并且將“合計”此行上方所有空欄的，劃S 線把它占據(jù)，表明注銷掉，為無效空白欄。

支出憑單應(yīng)該是企業(yè)發(fā)生付款的情況下面使用（銀行支付）。 借款單根據(jù)我們單位情況只是用于企業(yè)部

擴展閱讀，以下內(nèi)容您可能還感興趣。

費用報銷單大寫金額怎么填寫？

“金額大寫知”此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數(shù)時需在萬字前畫圈，圈內(nèi)打叉，以此類推，若千位數(shù)有數(shù)值，而百位數(shù)為零，需在百位數(shù)前寫零。

人民幣大寫字樣：零 壹 貳 叁道 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 。

如：合計金額405.40元，在此行填寫為：拾萬仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。

擴展資料：

1、大寫金額無數(shù)字部分沒有用零。要版求：大寫金額無數(shù)字部分用零補齊。

2、報銷單上字跡有涂改和勾抹。要求：報銷單不得涂改，如有錯誤，需要重新填寫。

3、大寫金額書權(quán)寫有。要求：金額填寫規(guī)范，無書寫錯誤。

參考資料：百度百科-大寫金額

費用報銷單中的報銷項目應(yīng)該怎么寫？

項目根據(jù)支出的項目，百填寫差旅費、辦公費、交通費等

摘要根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)填寫，如去哪出差，購買辦公用品等

報銷項目有：辦公費用、業(yè)務(wù)費用、通訊費、辦公用品等分類（度具體的分類每個單位有些許差回別，但大致相同，可以問問財務(wù)），但要注意的是：每張報銷單最好只填寫一個類型的費用，原始單據(jù)粘貼在費用報銷單下，收據(jù)和*的單據(jù)也分一分，因為會計答要做帳，混了就很麻煩。

費用報銷單怎么填寫了圖片

項目根據(jù)支出項目，填寫差旅費、辦公費、交通費等；

摘要根復(fù)據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)填寫，如去哪出差，購買辦公用品等。

擴展資料：

報銷單是指各單位為購買零星物品、接受外單位或個人勞務(wù)或服務(wù)而辦理報銷業(yè)務(wù)，以及單位員工報銷補助費、醫(yī)療費等所使用的單據(jù)。報銷單可以由各單位根據(jù)自己的需要自行設(shè)計，也可以購買統(tǒng)一的報銷單。

報銷費用的填制要求：

1、費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

2、將原制始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

3、用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

4、采購類經(jīng)營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和*到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將進(jìn)倉單、直拔單附在zd報銷單據(jù)的后面。

5、非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據(jù)。

6、外出培訓(xùn)費憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。

參考資料：報銷_百度百科

費用報銷單怎么填寫，什么時候用

費用報銷單在以下情況可以使用：

1、用7a686964616fe4b893e5b19e31333366303138于各部門費用及專項費用報銷時填寫；

2、作為差旅費報銷時，需附經(jīng)審批的出差申請表；

3、屬專項費用報銷時，需有項目負(fù)責(zé)人簽名及經(jīng)審批的專項費用申請表。

費用報銷單怎么填寫

1.“報銷部門”處填寫所屬部門,例如行政部.

2.“日期”如實填寫。

3.“報銷項目”按不同項目分列填寫,在“摘要”處可填寫詳細(xì)內(nèi)容。

4.“金額”此處填寫實際發(fā)生金額。(必須按實際要報的金額填寫,粘貼的*金額可

以多于報銷金額,但一定不能少。)

5.“合計”金額填寫阿拉伯?dāng)?shù)字,數(shù)字前加￥?！昂嫌嫛贝诵猩戏接锌諜诘膭漵線注銷。

6.“金額大寫”此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數(shù)時應(yīng)在萬字前畫圈,

圈內(nèi)打叉,以此類推。

人民幣大寫字樣:壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾

7.“報銷人”處簽字。

8.關(guān)于票據(jù)粘貼

(1)所附*真實.合法,抬頭正確。

(2)票據(jù)粘貼在原始憑證粘貼單上,用膠水粘貼,從左到右從上向下順著粘貼,

票據(jù)分類粘貼并方向朝上,票據(jù)粘貼順序和報銷單封面所列項目順序一致。

(3)報銷單和粘貼單粘貼時應(yīng)只粘貼到二分之一處,方便以后裝訂成冊后翻看。

?擴展資料：

報銷單填寫不規(guī)范的問題

小寫金額與人民幣符號之間有空格

要求：小寫金額與人民幣符號不得有空格，不得連筆，正確寫法￥100.00；錯誤寫法：￥? ?100；

2.大寫金額無數(shù)字部分沒有用零或?補齊

要求：大寫金額無數(shù)字部分用零或?補齊；

3.報銷單上字跡有涂改和勾抹

要求：報銷單不得涂改，如有錯誤，需要重新填寫；

4.大寫金額書寫有誤

要求：金額填寫規(guī)范，無書寫錯誤；

大寫數(shù)字示例：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬

5.大寫金額與小寫金額不一致

要求：小寫金額與大寫金額保持一致；

6.項目填寫不完整，報銷部門、報銷日期、附件張數(shù)有漏填寫的

要求：項目要填寫完整，報銷部門、報銷時間、報銷項目、附件張數(shù)要填寫完整。

報銷原始單據(jù)的問題

1.取得*上沒有加蓋銷售方*章

要求：*上要蓋有銷售方*專用章，并且與銷售方名稱一致，否則不得報銷；

2.取得收據(jù)上沒有加蓋銷售方財務(wù)章

要求：收據(jù)上要求蓋有銷售方財務(wù)章，沒有財務(wù)章不得報銷；

3.出差日期和行程不同，報銷的手撕非機打車票連號或同一號段報銷

要求：出差日期和行程不同，報銷的手撕非機打車票不得連號或同一號段報銷。

4.報銷的手撕非機打車票上沒有國稅監(jiān)制章；或雖有國稅監(jiān)制章，但是沒有防偽識別碼或水印

要求：手撕非機打車票要印有國稅監(jiān)制章，并且有防偽識別碼或水??；

報銷單粘貼的問題

1.票據(jù)粘貼雜亂無章

要求：票據(jù)先分類，再按時間排序，依次粘貼到粘貼單上；小張的票據(jù)需要均勻的粘貼，不能厚薄不均，確保單據(jù)平整；

2.票據(jù)使用訂書機裝訂、固體膠粘貼

要求：要用膠水粘貼附件；

3.火車票上日期、票價重要信息，被膠水粘住，無法查看

要求：票據(jù)上的金額、日期等重要信息不得被膠水粘貼住，要保證票據(jù)信息可見可查；

“支出憑單”“費用報銷單”和“支出憑證”的區(qū)別是什么？財務(wù)記賬規(guī)范規(guī)定怎么使用更合理方便？

“支出憑單”就是支出的原始*，如就餐、住宿等*，“費用報銷單”是單位財務(wù)自制的附在原始*上的具有來匯總或整理性質(zhì)的單據(jù)，上面設(shè)計有:報銷項目、單據(jù)數(shù)量，總報銷金額，經(jīng)手人、領(lǐng)導(dǎo)簽字等，這源個主要是會計便于保管入賬而自制的，“支出憑證”嚴(yán)格講，應(yīng)該是“會計憑證”就是會計人員進(jìn)行會計核算的等級憑證，百上面有“借方”度“貸方”“余額”三欄。

支出憑單的使用沒有取的合法原始憑證的不能做支出憑證。但實際工作中總要遇到類似問題，可以要求當(dāng)事人提供，采取類似票據(jù)問的方式解決。你的例子可用出租車票或公交車票，大額支出應(yīng)到稅務(wù)機關(guān)開據(jù)勞務(wù)*，當(dāng)然要繳稅的哦。所有的支出憑證一定要有附件，否則，在所得稅問題上，若未答取得合法票據(jù)要吃大虧的。