先寫上部門名字、日期、票的張數等基本信息，寫上名字及科目出差事由，金額等詳細信息如果有證明人，也請證

怎樣填寫費用報銷單？請看下面方法。

方法

報銷日期，報銷費用在哪天的填寫的就是哪天的日期

報銷項目有：包括招待費、 辦公費、 差旅費、 電費、水費、 電話費、 租賃費、 審計費、咨

用途，就是寫清費用支出的地方（用途）通俗點就是用來干什么的

員工出差會發(fā)生一些費用，返回后，應填費用報銷單。按規(guī)定程序審批，到財務部門報銷。費用項目：您

金額的大寫一定要寫，總計的阿拉伯數據一定要與大寫金額一致

科目就是填寫購買物品，或者消費項目、理由的位置。報銷程序：1.報銷費用的填制要求：a) 費用經

部門是必填的，一定要寫清楚，如果是大公司的就去寫大公司的單位名稱

1、差旅費報銷如果是辦公人員借款出差：借：其他應收款-某某 貸：庫存現金如果是出差回來報銷：

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費用報銷單應該如何填寫？

先寫上部門名字、日期、票的張數等基本信息，寫上名字及科目出差事由，金額等詳細信息如果有證明人，也請證明人簽字，統(tǒng)計好每類票的金額并填在金額欄大小寫后核對，按層級順序簽字附上日期，費用報銷單與原始憑證都e799bee5baa6e997aee7ad94e4b893e5b19e31333365633934要粘在記賬憑證后面，整理好順序。

1、報銷單一般用于直接費用的報銷，包括差旅費、招待費，辦公用品費等，是公司員工要報銷辦事費用，例如出差、買辦公用品等時填寫的單據，最終經領導批示同意后，會計做帳，出納付款，借記管理費用，貨記現金或者備用金，所有報銷必須取得合法的原始憑證，除出差補貼以外，其余報銷必須取得合法的*或財政規(guī)定的專用收據，否則財務部將不予報銷直至取得符合規(guī)定的*為止。

2、報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改，報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據不得突出于封面和托紙之外，票據過大時應按封面大小折疊好，各票據應均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致，若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等，需有層次序列張貼，報銷單據金額、類型相同的(如車票等)，應盡量張貼在一塊，并按金額大小排列，報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額，報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫，報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經部門領導有效批準，有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在*背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單。

費用報銷單怎么填寫，什么時候用

費用報銷單在以下情況可以使用：

1、用于各部門費用及專項費用報銷時填寫；

2、作為差旅費報銷時，需附經審批的出差申請表；

3、屬專項費用報銷時，需有項目負責人簽名及經審批的專項費用申請表。

費用報銷單怎么填寫

1.“報銷部門”處填寫所屬部門,例如行政部.

2.“日期”如實填寫。

3.“報銷項目”按不同項目分列填寫,在“摘要”處可填寫詳細內容。

4.“金額”此處填寫實際發(fā)生金額。(必須按實際要報的金額填寫,粘貼的*金額可

以多于報銷金額,但一定不能少。)

5.“合計”金額填寫阿拉伯數字,數字前加￥?！昂嫌嫛贝诵猩戏接锌諜诘膭漵線注銷。

6.“金額大寫”此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數時應在萬字前畫圈,

圈內打叉,以此類推。

人民幣大寫字樣:壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾

7.“報銷人”處簽字。

8.關于票據粘貼

(1)所附*真實.合法,抬頭正確。

(2)票據粘貼在原始憑證粘貼單上,用膠水e69da5e6ba90e799bee5baa6e79fa5e9819331333366303138粘貼,從左到右從上向下順著粘貼,

票據分類粘貼并方向朝上,票據粘貼順序和報銷單封面所列項目順序一致。

(3)報銷單和粘貼單粘貼時應只粘貼到二分之一處,方便以后裝訂成冊后翻看。

?擴展資料：

報銷單填寫不規(guī)范的問題

小寫金額與人民幣符號之間有空格

要求：小寫金額與人民幣符號不得有空格，不得連筆，正確寫法￥100.00；錯誤寫法：￥? ?100；

2.大寫金額無數字部分沒有用零或?補齊

要求：大寫金額無數字部分用零或?補齊；

3.報銷單上字跡有涂改和勾抹

要求：報銷單不得涂改，如有錯誤，需要重新填寫；

4.大寫金額書寫有誤

要求：金額填寫規(guī)范，無書寫錯誤；

大寫數字示例：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬

5.大寫金額與小寫金額不一致

要求：小寫金額與大寫金額保持一致；

6.項目填寫不完整，報銷部門、報銷日期、附件張數有漏填寫的

要求：項目要填寫完整，報銷部門、報銷時間、報銷項目、附件張數要填寫完整。

報銷原始單據的問題

1.取得*上沒有加蓋銷售方*章

要求：*上要蓋有銷售方*專用章，并且與銷售方名稱一致，否則不得報銷；

2.取得收據上沒有加蓋銷售方財務章

要求：收據上要求蓋有銷售方財務章，沒有財務章不得報銷；

3.出差日期和行程不同，報銷的手撕非機打車票連號或同一號段報銷

要求：出差日期和行程不同，報銷的手撕非機打車票不得連號或同一號段報銷。

4.報銷的手撕非機打車票上沒有國稅監(jiān)制章；或雖有國稅監(jiān)制章，但是沒有防偽識別碼或水印

要求：手撕非機打車票要印有國稅監(jiān)制章，并且有防偽識別碼或水?。?p>報銷單粘貼的問題

1.票據粘貼雜亂無章

要求：票據先分類，再按時間排序，依次粘貼到粘貼單上；小張的票據需要均勻的粘貼，不能厚薄不均，確保單據平整；

2.票據使用訂書機裝訂、固體膠粘貼

要求：要用膠水粘貼附件；

3.火車票上日期、票價重要信息，被膠水粘住，無法查看

要求：票據上的金額、日期等重要信息不得被膠水粘貼住，要保證票據信息可見可查；

費用報銷單怎么填寫了圖片

項目根據支出項目，填寫差旅費、辦公費、交通費等；

摘要根據業(yè)務性質填寫，如去哪出差，購買辦公用品等。

擴展資料：

報銷單是指各單位為購買零星物品、接受外單位或個人勞務或服務而辦理報銷業(yè)務，以及單位員工報銷補助費、醫(yī)療費等所使用的單據。報銷單可以由各單位根據自抄己的需要自行設計，也可以購買統(tǒng)一的報銷單。

報銷費用的填制要求：

1、費用經辦人原則上應在費用發(fā)生后的5個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

2、將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向zhidao)粘貼在報銷單的反面左邊。

3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

4、采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和*到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將進倉單、直拔單附在報銷單據的后面。

5、非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。

6、外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續(xù)。

參考資料：報銷_百度百科

費用報銷單的費用項目和類別怎么填

報銷項目有：包括招待費、 ?辦公費、 ?差旅費、 ?電費、水費、 ?電話費、 租賃費、 ?審計費、咨詢費、 ?無形資產攤銷、 ?維修費、?

低值易耗品攤銷、 ?燃油費、 ?運費、郵寄費、 ?保險費、 ?檢驗費、 ?勞務費、其他、銀行手續(xù)費、利息收入、利息支出、匯兌損益等

注意：每張報銷單只填寫一個類型的費用，原始單據粘貼在費用報銷單下，收據和發(fā)7a64e58685e5aeb931333431343663票的單據也要分開。

費用報銷內容，要根據費用*的內容來填寫。如：

1、汽油*，報銷內容寫：車輛用汽油。

2、辦公用具*，報銷內容寫：購買辦公用品。

3、住宿費*，報銷內容寫：職工出差住宿費。

4、餐費*，報銷內容寫：業(yè)務招待用餐費。

擴展資料：

1、報銷單據的審核

1) 費用報銷單據經手人簽名后,由各部門主管簽字確認。

2) 財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經理審批。

3) 經審核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。

2. 費用的給付

1) 報銷人依據審批手續(xù)完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。

2) 單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。

3) 單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務部經理批準后,以現金支付。

4) 各費用發(fā)生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。

參考資料：百度百科-報銷

費用報銷單如何填寫？

員工出差會發(fā)生一些費用，返回后，應百填費用報銷單。

按規(guī)定程序審批，到財務部門報銷度。

費用項目：您可寫是為那個合同項目，

類別：您乘動車車票、打出租，問您寫交通費答，

吃飯，您寫餐飲費

住宿，您寫住宿費

報銷版日期：您實際報銷的時間，

附件：總共您報銷的張數

金額：您按照各項實際發(fā)生的金額如權實填列

供您參考！